Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOB/0017 017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
C-bet s. r. o. |
Adresa: |
Štefánikova 1089/78,02901 Námestovo 1 |
IČO: |
51544164 |
Predmet: |
dobropis za palety |
Fakturovaná suma s DPH: |
-372,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
02.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
16.12.2021 |
Dátum úhrady: |
30.12.2021 |
Súbor: |
DOB_0017017 |
Zverejnené: |
21.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov